為進(jìn)一步規(guī)范流程管控，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化管理效能，濰坊市人民醫(yī)院于10月8日至11月11日實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)職能、臨床、醫(yī)技科室負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干全程參與。

　　在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)，項(xiàng)目組聚焦單位層面5大機(jī)制和業(yè)務(wù)層面12大領(lǐng)域，建立起科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。指出了醫(yī)院未來(lái)重點(diǎn)管控方向和經(jīng)營(yíng)管理決策，對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)狀進(jìn)行診斷分析，提出切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)改進(jìn)建議。同時(shí)，識(shí)別醫(yī)院業(yè)務(wù)中的重大及重要風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

　　在內(nèi)控評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)，項(xiàng)目組遵循風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、自上而下的原則，確定了重要業(yè)務(wù)單元、領(lǐng)域、流程與環(huán)節(jié)，制定訪談?dòng)?jì)劃，與醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、核心業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行面對(duì)面訪談，了解相關(guān)流程的實(shí)際運(yùn)行情況。查看管理制度、流程表單、信息系統(tǒng)，實(shí)地走訪科室，查看物資庫(kù)房等，進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，針對(duì)各業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域的控制要素現(xiàn)狀進(jìn)行有效性診斷，提出具體可操作的改進(jìn)措施和建議。

　?。H坊市人民醫(yī)院審計(jì)辦公室 張慧怡 供稿）